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2016年度龙岩市文化广电新闻出版局部门决算说明

发布时间:2017-09-16 14:59
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按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市文化广电新闻出版局2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017〕28号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市文化广电新闻出版局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[2012]220号),龙岩市文化广电新闻出版局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)研究拟定并组织实施全市文化(文物)广电新闻出版事业发展规划和年度计划,协调平衡文化广电事业、新闻出版事业发展的比例关系;推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。负责文化广电新闻出版人才建设。

(三)研究拟定文化广电新闻出版产业计划,指导、协调文化、广电、新闻出版产业发展及产业运行中的重大问题。

(四)拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(五)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆()事业和基层文化建设;推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理市级公共文化设施,指导基层文化设施建设;管理全市性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

(六)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

(七)指导和管理全市对外文化(文物)、广电、新闻出版交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化、广电、新闻出版交流工作。

(八)负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理,实施准入和退出管理。负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管,组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动;依法管理计算机网络出版工作(除网络新闻外)。负责全市印刷行业的监管,管理全市著作权工作(包括计算机软件),依法组织调解查处全市著作权纠纷案,打击侵权盗版行为。负责市级内部资料性出版物的审查审批工作,负责各类非法出版物和侵权盗版出版物的鉴定工作。

(九)指导全市广播影视事业发展,负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理。负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管,负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理;负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理。负责全市广播电影电视播出、发行、放映机构的监督管理工作;负责广播电视频率和频道、发射功率的审核报批及管理;负责全市广播电视广告播出活动的监督管理工作;负责规划并组织实施辖区广播影视公共服务体系建设;指导、协调辖区重大广播影视宣传任务的落实。指导并组织实施全市农村电影放映和城市广场电影等影视工程。

(十)拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

(十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作;

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市文化广电新闻出版部门包括9个内设科室和18个下属单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市文化广电新闻出版局

财政核拨

20

18

中央苏区(闽西)历史博物馆

财政核拨

15

14

龙岩人民广播电台

财政核拨(拨补)

52

41

龙岩电视台

财政拨补

78

70

龙岩市文化市场综合执法支队

财政核拨

10

10

龙岩市剧目创作室

财政核拨

5

5

龙岩市汉剧传习中心

财政核拨

55

40

龙岩市艺术学校

财政核拨

16

14

龙岩市艺术馆

财政核拨

8

6

闽西戏剧研究所

财政核拨

7

7

龙岩市广播电视发射台

财政核拨

47

47

龙岩市广播电视监测站

财政核拨

3

3

龙岩市博物馆

财政核拨

6

5

 

三、部门主要工作总结

2016年,全市文化广电新闻出版系统主要任务是深入贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神,以及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府的总体要求,创新举措,服务发展,积极推进文化龙岩建设,为加快建设创新型工贸旅游强市提供强有力的智力支撑。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)安全生产工作稳步推进

广播电视播出工作安全有序。顺利做好“两节”、“两会”、G20峰会、党的十八届六中全会、省党代会等节点的安全播出重要保障期工作;做好广电设施的保护与宣传工作,较好地完成了《福建省广播电视保护条例》颁布实施五周年宣传周活动;积极开展广播电视无线电频率秩序整治工作,配合全市开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项活动,认真开展“黑广播”专项治理行动,加大整治非法卫星电视接收设施力度。

综治安全保持平稳。一是深入开展“六个一”教育培训活动,提高安全生产意识和能力;二是强化检查监督,全面落实安全生产责任。按照安全生产“党政同责,一岗双责”“三个必须”原则,严格《安全检查和隐患排查整改制度》《消防安全管理制度》等制度落实,坚持每月5日安全生产集中检查日的行动,组织开展“春节安全生产检查”“夏季消防安全检查”等专项检查10次,认真排查安全隐患,促进安全生产责任落实到岗、到人、到位。2016年,组织安全巡查3220人(次),排查消除安全隐患189处,为全年安全稳定的局面打下了坚实基础;三是全面完成安全生产标准化建设提升工程。文化市场企业完成安全生产二级达标验收36家,三级达标382家;文博系统单位完成一级达标验收15家,二级达标验收3家,三级达标验收2家。四是加强综治(平安建设)工作的组织领导,深入推进综治(平安建设)各项措施,省对市综治考评三项指标(平安文化市场、扫黄打非和非法卫星地面接收设施整治)继续保持领先。

(二)公共文化服务体系建设扎实推进

一是有序推进文化“三馆”建设。龙岩图书馆已完成机房升级改造、消防设备升级改造、广场路面停车场建设,一层场馆升级改造项目开始投入建设龙岩市艺术馆被评为国家二级馆,龙岩美术馆举行了揭牌仪式;中央苏区(闽西)历史博物馆被公布为第三批国家一级博物馆,龙岩市博物馆到馆参观人数突破53万人次,比去年同期增长了近30倍。二是有效推进“龙岩电视台高清数字化改造”项目。该项目计划总投资760万,目前已全面完成投资760万,完成新闻高清传输、非编制作系统以及网络互联和高清演播室灯光LED工程基础部分建设。三是实施龙岩电视台演播厅综合体项目。总投资约6000万元,2016年计划投资500万,完成投资412万,已完成工程招标,签订代建协议。四是有序推进广播电视节目无线数字化覆盖工程。10个高山发射台除连城台因迁建的原因,皆实现中央、省、市、县共16套节目的开播试运行,各县(市、区)主城区及乡镇覆盖范围内都可免费收看16套地面无线标清数字电视节目。五是推进广播电视微波网数字化改造项目。六是抓好高山台基础设施改造工程项目

(三)宣传文化活动有声有色  

一是围绕中心做好宣传工作。深入开展党的十八大和十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、社会主义核心价值观主题宣传,庆祝中国共产党成立95周年暨纪念红军长征胜利80周年等宣传报道。在中央电视台《新闻联播》及其他新闻节目中播出反映龙岩的新闻90多条,比2015年翻了一番多;省电视台新闻中心播发龙岩新闻超过823条,实现了对外新闻宣传工作的新突破;龙岩人民广播电台共采访播出新闻报道29546条,其中在《龙岩新闻》播出3674条,被省台采用760条,中央台采用68条。二是成功打造大型群众性文化活动——群文十大活动。群文十大活动涵盖“原创歌曲、舞蹈、合唱、戏曲、小品、美术、诗歌、吉他、故事、灯谜”等十项群众参与性强、形式多样、内容丰富的群众文化活动”,活动从各县的海选到复赛、决赛近百场的文化活动掀起我市群众参与文化热潮。三是持续开展常态化公益演出活动。2016年全市共开展“周周有戏”文化惠民活动308场次。四是继续推进电影放映工程。2016年全市完成农村公益数字电影放映21850场,完成全年放映任务的102.18%。完成城市公益数字电影放映1300场。五是持续开展“文化志愿者”活动。开展了“文化暖心”关爱进城务工农民工子女、原生态采茶灯歌舞表演、全民大阅读、爱心进入养老院、关注贫困儿童、留守儿童等130多场(项)活动。六是扎实推进“书香龙岩”建设。为大力倡导全民阅读,积极举办“书香龙岩”全民读书月活动,在读书月期间充分利用报纸、广播、电视、互联网、窗口单位等多种途径对全民阅读活动进行广泛宣传,并联合相关部门开展全民阅读“七进”活动。

     (四)文化精品创作生产进一步繁荣

    一是文化艺术精品“走出去”。我市地方戏曲“闽西汉剧”经典折子戏《百里奚认妻》参加“福建省百台折子戏汇演”,并晋京参加福建省地方戏曲展演,广获专家和观众的好评。《红翎子草鞋》参加福建省庆祝中国共产党成立95周年戏曲晚会。小组唱《天下客家是一家》进入“全国第十七届群星奖决赛”。我市著名男高音歌唱家温鸿祥获第二十一届“罗兰多尼克罗西”国际声乐比赛银奖,这是我市歌手首次在国际专业比赛获得奖项。我市山歌队伍(参赛山歌曲目:《八月十五看月光》、《阿歌出门往南洋》)代表福建省参加第四届中国非物质文化遗产博览会民歌大赛决赛,是我省唯一进入决赛的队伍并获得优秀演唱奖二是艺术精品“引进来”。我局引进的大型剧目《向上走向下走》、《苍新路5号》、《断层线》及20167月中国东方歌舞团大型音乐会《东方之声》来我市巡演28场,深受社会各界的好评。

(五)文化遗产保护工作捷报频传

一是文化部批准设立国家级客家文化(闽西)生态保护实验区。文化部正式批准设立“客家文化(闽西)生态保护实验区”,范围包括我市长汀县、上杭县、武平县、连城县、永定区和三明市宁化县、清流县、明溪县。二是2016年我市争取国家、省文物保护资金总额继续在全省设区市中位列第一。争取到位的国家、省文物保护专项资金共计4828万元,其中中央财政下达4488万元,省级财政下达340万元,项目数和资金总额位列全省设区市第一。这是我市自2011年以来,连续6年争取到国家、省文物保护专项资金在全省设区市位列第一。三是扎实推进闽西原中央苏区等革命旧址群维修保护规划编制工作。我局前往国家文物局开展相关对接工作,组织到江西省文物局学习革命旧址群保护规划编制工作经验的基础上,聘请有相关资质的江西省文物保护中心启动编制闽西原中央苏区等革命旧址群保护规划工作。目前正在实施调研论证、实地勘测和统计测算工作。市委书记主持召开闽西原中央苏区等革命旧址群维修保护规划编制工作专题会议对此项工作进行专题研究。四是非遗传承保护工作成效突出。2016年,申报国家级非遗保护专项资金110万元,省非遗保护专项资金125万元。长汀客家九连环、定光古佛信俗等6项市级非物质文化遗产代表性项目列入省级非物质文化遗产代表性项目,至此,我市省级非物质文化遗产代表性项目增加至32项。

(六)“一普”工作成绩显著

2013年全国第一次可移动文物普查工作开展以来,我局真贯彻落实国家、省普查办的有关工作要求,扎实推进普查工作,共登录文物藏品总数9万余件/套,在全省九个设区市中数量最多,任务最重,在调查摸底、文物认定、信息采集和数据登录、审核验收工作中,高度重视,组织得力,顺利完成普查工作任务,工作成绩突出,市文物局被省文化厅、省文物局推荐为国务院第一次全国可移动文物普查领导小组办公室表彰的“一普”先进集体(全省两个名额,另一个为福建博物院)。

     (七)对台文化交流日趋活跃

    一是持续推进广播电视节目入岛宣传。龙岩电视台与台湾中华两岸文经协会签订协议,合作形式由原来的单一模式发展为合作拍摄、异地拍摄、互换节目,节目互为落地播出和购买时段播出等多种模式,播出覆盖面也由原来的桃园、新竹等客家地区扩大到全岛,完成了百集客家民俗访谈入岛交流节目《客韵》最后10集(91-100集)的拍摄制作和在台湾客家地区的落地播出;完成10集闽西客家姓氏源流专题片《客家族谱演义》的拍摄制作;完成52集客家美食互动节目《美食美客》的样片拍摄。龙岩人民广播电台全新改版入岛节目《两岸客家》,精心组织开展了“祖地寻源”两岸记者、学生重走客家先民迁徙路以及“祖地寻源——台湾媒体祖地行”等对台交流活动。二是杂志入岛交流。编辑出版2016年四期《环球客家》,突出对台发行重点,坚持每期向100多个台湾客属社团、客家研究机构、200多名台湾客属界各阶层人士、100多名客家商会会员以及全台585家图书馆寄送刊物近1000册,同时,聘请三名台湾客家文化专家学者为《环球客家》杂志签约作家。

    (八)行政执法规范有序

一是推动国资委所属企业使用正版软件工作。我局及早谋划,迅速部署,与国资委联合制定下发了《关于印发龙岩市推进国有企业使用正版软件工作实施方案(2015-2020年)的通知》,在全省范围内率先召开了推进国有企业使用正版软件工作会议。二是开展保护知识产权系列活动。421日,在闽西文化艺术中心广场组织开展了侵权盗版及非法出版物集中销毁活动,当天全市上下都开展了集中销毁活动,共集中销毁各类侵权盗版及非法出版物27879件。三是“扫黄打非”持续保持高压态势。认真贯彻落实第29次全国、全省“扫黄打非”工作电视电话会议精神,全面组织开展“净网”、“护苗”、“清源”、“秋风”等专项行动。2016年,我市共收缴违法出版物6150件(其中侵权盗版出版物4844件,非法出版物866件,违禁出版物340件),处置网络有害信息972条,取缔销售各类出版物临时摊点73起,查处案件9起。四是坚持打造优质服务窗口2016年我局7次入围行政服务中心“月度红旗窗口”候选名单,4次获此殊荣,前台工作人员2次被评为“月度服务标兵”,全年窗口办件满意率达100%公文处理、绩效管理、安全生产、信息和保密工作进一步加强,机关管理工作水平和服务质量进一步提高。

四、2016年决算收支总体情况

2016龙岩市文化广电新闻出版局部门年初结转和结余5392.10万元,本年收入11558.14万元,本年支出11211.18万元,事业基金弥补收支差额169.49万元,结余分配0.88万元,年末结转和结余5907.68万元。

(一)2016本年收入11558.14万元,比2015年决算数(12699.09万元)减少1140.95万元,减少8.98具体情况如下:

1.财政拨款收入9270.94万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入558.72万元。

3.经营收入7.35万元。

4.上级补助收入2.00万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1719.13万元。

(二)2016本年支出11211.18万元,比2015年决算数(10352.81万元)增加858.37万元,增长8.29具体情况如下:

1.基本支出3392.43万元。其中,人员支出3232.64万元,公用支出159.79万元。

2.项目支出7811.40万元。
3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出7.35万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出9573.75万元,比2015决算数(5675.62万元)增加3898.13万元,增长68.68%。具体情况如下:

(一)其他发展与改革事务支出6.74万元2015年决算数(0万元)增加6.74万元,主要原因是电视台专项经费增加。

(二)其他组织事务支出5万元2015年决算数(2万元)增加3万元,增长150%,主要原因是闽博财政预算增加。

(三)其他宣传事务支出72.72万元,较2015年决算数(20万元)增加52.72万元,增长263.60%,主要原因是文化出版基金支出增加。

(四)其他一般公共服务支出45.73万元,较2015年决算数(0万元)增加45.73万元,主要原因是公务用车统保费用增加。

(五)中专教育191.52万元,2015年决算数(171.89万元)增加19.63万元,增长11.42%,主要原因是招生工作业务量增大,支出增多

(六)其他教育费附加安排的支出27.02万元,较2015年(44.50万元)减少17.48万元,下降39.28%,主要原因是学生已从中戏附属中专回到本市继续培养,减少了经费开支。

(七)行政运行280.85万元,较2015年(210.31万元)增加70.54万元,增长33.54%,主要原因是人员调动调整。

(八)一般行政管理事务17.45万元,较2015年(5.56万元)增加11.89万元,增长213.85%,主要原因是功能科目调整。

(九)艺术表演团体809.48万元,较2015年(635.66万元)增加173.82万元,增长27.34%,主要原因是市汉剧传习中心专项经费调整。

(十)文化活动54万元,较2015年(52.76万元)增加1.24万元,增长2.35%,主要原因是文化活动增多,所需经费增多。

(十一)群众文化117.48万元,较2015年(145.51万元)减少28.03万元,下降19.26%,主要原因为预算安排减少。

(十二)文化创作与保护213.38万元,较2015年(132.37万元)增加81.01万元,增长61.20%,主要原因是今年文化遗产和非物质文化遗产保护经费保护力度加大,投入较多。

(十三)文化市场管理137.16万元,较2015年(103.60万元)增加33.56万元,增长32.39%,主要原因为文化市场管理预算经费安排增加。

(十四)其他文化支出2192.99万元,较2015年(77.64万元)增加2115.35万元,增长较大,主要原因是拨付给龙岩市艺术馆、科技馆、美术馆及妇女儿童中心装修经费2000万元。

(十五)文物保护227.37万元,较2015年(407.87万元)减少180.50万元,下降44.25%,主要原因是项目经费功能科目调整。

(十六)博物馆1101.26万元, 较2015年(727.75万元)增加373.51万元,增长51.32%,主要原因是预算安排增加。

(十七)一般行政管理事务(广播影视)67.12万元,较2015年(161.71万元)减少94.59万元,下降58.49%,主要原因是项目经费功能科目调整。

(十八)广播602.63万元,较2015年(396.75万元)增加205.88万元,增长51.89%,主要原因是单位个别费用的调整。

(十九)电视2273.54万元,较2015年(1324.32万元)增加949.22万元,增长71.68%,主要原因是电视台专项经费增加。

(二十)其他广播影视支出277.78万元,较2015年(106.16万元)增加171.62万元,增长161.66%,主要原因是项目资金预算安排增加。

(二十一)文化产业发展专项支出87.45万元,较2015年(0万元)增加87.45万元,主要原因是电影公司改制补助增加等。

(二十二)其他文化体育与传媒支出332.79万元,较2015年(74.10万元)增加258.69万元,增长349.11%,主要原因是今年中央补助经费安排增加。

(二十三)归口管理的行政单位离退休经费53.78万元,较2015年(132.99万元)减少79.21万元,下降59.56%,主要原因是退休人员工资转社保中心。

(二十四)事业单位离退休19.46万元,较2015年(246.95万元)减少227.49万元,主要原因是退休人员工资转社保中心。

(二十五)死亡抚恤28.24万元,较2015年(34.19万元)减少5.95万元,下降17.40%,主要原因是退休人员工资转社保中心。

(二十六)伤残抚恤0.14万元,较2015年(0.11万元)增加0.03万元,增长27.27%,主要原因是伤残人员补助支出增多。

(二十七)残疾人康复7.02万元,较2015年(0.28万元)增加6.74万元,增长较多,主要原因是物价上涨,人员增多。

(二十八)行政单位医疗31.22万元,较2015年(23.79万元)增加7.43万元,增长31.23%,主要原因是人员变动。

(二十九)事业单位医疗127.75万元,较2015年(124.81万元)增加2.94万元,增长2.36%,主要原因是人员变动。

(三十)安全监管监察专项2万元,较2015年(5万元)减少3万元,下降60%,主要原因是财政安排资金减少。

(三十一)住房公积金162.70万元,较2015年(166.82万元)减少4.12万元,下降2.47%,主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出55万元,比2015年决算数(70.48万元)减少15.48万元,下降21.96%,具体情况如下:

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,2015年(26.81万元)减少26.81万元,下降100%,主要原因是2016年未安排该项支出

(二)用于教育事业的彩票公益金支出55万元,2015年(30万元)增加25万元,增长83.33%,主要原因是展厅设备维修维护费增加

(三)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元,2015年(13.67万元)减少13.67万元,下降100%,主要原因是2016年未安排该项支出

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出100.84万元,同比下降8.68%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2015年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2015赴台参加世界客属第28届恳亲大会,2016年未组织类似活动。

(二)公务用车购置及运行费69.02万元。其中:公务用车购置费13.64万元,2016年公务用车购置1辆。公务用车运行费55.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2015年(83.24万元)相比,公务用车购置费和运行费分别是增长100%和下降33.48%,主要是:因工作需要购置公务用车1辆;贯彻落实中央八项规定,规范车辆使用管理使用,公务用车运行费减少。

(三)公务接待费31.82万元。主要用于文化文物事务管理、广播电影电视事务管理、新闻出版事务管理等方面的接待活动,累计接待429批次、接待总人数3827人次。与2015年(21.85万元)相比, 公务接待费支出增长45.63%,主要是:今年接待国家文化部、国家新闻出版广电总局、省文化厅、省新闻出版广电局来岩视察文化工作等。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出27.91万元,比2015年(23.15万元)增加4.76万元,增长20.56%,主要是:电视台专用材料费增加较多。

九、项目绩效自评结果

根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(龙财绩函[2017]4号)文件要求, 2016年度主要民生项目和重点支出项目情况:图书馆提升改造项目,自评得分95分,为优秀绩效项目;高清化改造经费项目,自评得分90分,为优秀绩效项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1623.48万元,其中:政府采购货物支出1484.50万元、政府采购工程支出138.98万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.图书馆提升改造项目绩效自评报告

12.高清化改造经费项目绩效自评报告     

      附件1-10

附件11

附件12